Garantizar el control financiero y operativo de los sitios bajo su responsabilidad mediante el seguimiento diario del presupuesto, análisis de desviaciones, control de gastos, generación de alertas tempranas y apoyo en la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos de rentabilidad, cash flow, gross margin y EBITDA establecidos por la compañía.
Responsabilidades Principales
Control Presupuestal
- Monitorear diariamente el comportamiento real contra Budget y Reforecast.
- Identificar desviaciones en ingresos, costo directo y gastos indirectos.
- Analizar variaciones de Gross Margin, Bill Rate y EBITDA.
- Generar reportes ejecutivos de cumplimiento presupuestal por cliente, región y sitio.
- Participar en la elaboración y actualización mensual del forecast.
Control de Gastos Operativos
- Validar diariamente gastos de:
- Labor
- Transporte
- Comidas
- Viáticos
- Otros gastos operativos
- Verificar que todos los gastos cuenten con soporte documental.
- Dar seguimiento a proveedores y facturación semanal.
- Controlar gastos cobrables y no cobrables.
· Validar que los gastos se encuentren dentro de los límites presupuestales autorizados.
Seguimiento Operativo
- Mantener control del headcount por sitio.
- Analizar productividad, horas vendidas y horas trabajadas.
- Medir costo por inspector, supervisor y sitio.
- Analizar tendencias de utilización de recursos.
- Identificar riesgos operativos que impacten el resultado financiero
- Generación de Alertas
- Notificar desviaciones de presupuesto superiores al porcentaje permitido.
- Alertar incrementos anormales en:
- Transporte
- Comidas
- Horas extra
- Mano de obra
- Gastos extraordinarios
- Proponer acciones correctivas antes del cierre mensual.
Reporteo
- Elaborar dashboard diario y semanal con indicadores fundamental.
- Presentar análisis de variaciones contra:
o Budget
o Forecast
- Reforecast
o Resultado real
· Generar reportes ejecutivos para Gerencia de Operaciones y Finanzas.
📌 Controller de Operaciones y Control Presupuestal (Tijuana)
🏢 PIC QUALITY SOLUTIONS, S.A. de
📍 Tijuana
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