Dar seguimiento a la recepción de remisiones por parte de las áreas operativas.
Recibir, revisar y validar la documentación soporte de las entregas de mercancia a los clientes remisiones, facturas y demás documentos para asegurar que cumpla con los requisitos necesarios para su facturación y cobro.
Solicitar al área de Facturación la emisión de facturas, asegurando que la información sea correcta y esté respaldada por la documentación correspondiente.
Integrar los expedientes de cobranza con la documentación requerida por cada cliente facturas, remisiones, órdenes de compra, entre otros.
Elaborar con el gestor de cobranza el calendario para el ingreso del expediente físico y electrónico, conforme a los procedimientos establecidos de cada cliente .
Dar seguimiento al proceso de aceptación, validación y programación de pago de las facturas ingresadas.




Identificar y registrar los pagos recibidos, realizando la aplicación correspondiente en layout de cobranza
Elaborar y gestionar notas de crédito derivadas de descuentos por penalizaciones.
Emitir complementos de pago conforme a la normativa fiscal vigente .
Mantener los reportes actualizados asi como los expedientes físicos y digitales de los clientes, garantizando la disponibilidad y resguardo de la información.
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