Descripción del empleo Capturar en el sistema facturas de proveedores con previo análisis de las mismas. Llevar control de facturas y archivo. Coordinar con el equipo de Cuentas por Pagar la programación de pagos. Carrera Contabilidad, administración o a fin. Actividades Ingresar al sistema las facturas de proveedores del área correspondiente, una vez que estas hayan sido analizadas.
No presenten errores en conceptos. No estén duplicadas. La información del proveedor sea correcta. El monto sea correcto. Llevar un control de facturas programadas para pago y pendientes de ingreso al sistema. Llevar control del archivo de las facturas del área correspondiente, asegurándose que las ya pagadas contengan su talon de cheque.



Solicitar estados de cuenta a proveedores de manera periódica. Reportar a supervisor inmediato de alguna discrepancia que requiera Seguimiento directo con el proveedor. Cumplir con sistema de KPI. Entre otras. Ingles avanzado Visa Vigente Disponibilidad para viajar.
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