1.Revisar en el sistema interno las solicitudes de gastos y autorizar si contienen la información correcta.
2.Revisar que suban las facturas completas en el sistema interno y revisar que contengan los requisitos necesarios para hacerlas deducibles. 3.Conciliar los gastos que vienen en la solicitud del sistema interno vs el banco
4.Capturar los responsables de gastos en los cfdi recibidos en visor de contpaq
5.Capturar a que sucursal corresponde cada gasto en los cfdi recibidos en visor de contpaq
6.Realizar un análisis de los gastos capturados, para detectar gastos elevados por concepto.
7.Revisar las caratulas de gastos de sucursal que contengan, vale, recibo y factura y que estén autorizados.
8.Revisar que los vales por concepto de transporte estén reportados en los grupos de whatsapp en los tiempos establecidos.
9.Revisar las caratulas de gastos en efectivo,



que sean justificables y traigan comprobante.
10.Ordenar y archivar las comprobaciones de gastos Ofrecemos Cotización 100 al IMSS Prestaciones de ley
Participación de PTU Jornada laboral de 1000 am a 700 pm de lunes a viernes con
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