Descripción y detalle de las actividades
Actividades Generales Control de facturas de los proveedores vía correo electrónico con su orden de compra correspondiente. Entregar a contabilidad el expediente completo para la autorización de los pagos a proveedores. Realizar con Tesorería el proceso del pago al proveedor. Verificar las facturas en el portal del SAT. Generar, actualizar y llevar a cabo el reporte de antigüedad de saldos de cuentas por pagar. Conciliar saldo de cuentas contables entre cuentas por pagar y contabilidad. Atención a proveedores en tiempo y forma por diferentes medios. Programación de gastos fijos dentro de la semana de vencimiento. Actualización de saldo de proveedores en sistema. Cierre diario y cierre semanal Manejo de reporteria
Experiência y requisitos




Habilidades: Trabajo en equipo. Responsabilidad. Organización. Capacidad para trabajar en ambientes vibrantes Buena comunicación Requisitos: Lic. en Contabilidad y/o Administración concluida Experiência en puesto similar mínimo 2 años comprobable Dominio en manejo de Excel Excelente actitud de servicio Sistema Oracle (preferente)
Número de vacantes 1
Área Contabilidad/Finanzas
Contrato Permanente
Modalidad Presencial
Turno Diurno
Jornada Jornada completa
Estudios Titulo Cualificado
Sexo Indistinto
Disponibilidad p. viajar No

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