Objetivo del puesto Garantizar la administración eficiente del proceso de cuentas por pagar, la facturación intercompañía y la gestión de gastos corporativos, asegurando el cumplimiento de la normatividad fiscal vigente, las políticas internas y la ejecución oportuna de los pagos. Asimismo, mantener la integridad y confiabilidad de la información financiera mediante la validación de documentos, la conciliación de operaciones, la participación en los cierres contables y la implementación de mejoras continuas que optimicen los procesos del área. Administración de Cuentas por Pagar Preparar y administrar la sábana de pagos, consolidando la información necesaria para la programación, control y seguimiento de los pagos a proveedores garantizando la precisión de la información. Recibir, revisar y validar la documentación de proveedores, verificando el cumplimiento de los requisitos fiscales, administrativos y de las políticas internas. Revisar archivos XML y CFDI para asegurar su correcta emisión antes de ser procesados para pago. Registrar y gestionar las órdenes de compra correspondientes a los pagos del área. Ejecutar pagos en ERP y actualizar su estatus para evitar pagos duplicados. Realizar las cargas masivas Batch de pagos de BBVA y Mifel. Resguardar los comprobantes de pago y mantener organizada la documentación soporte. Dar seguimiento a cuentas por pagar, documentación pendiente y partidas contables relacionadas. Facturación Intercompañía Emitir facturas intercompañía conforme a las operaciones entre empresas del grupo. Mantener actualizado el reporte de control de facturación para su seguimiento y conciliación. Gestión de Tarjeta Corporativa CLARA Revisar y validar las comprobaciones de gastos de los colaboradores con tarjeta corporativa, que los comprobantes cumplan con los requisitos fiscales vigentes y las políticas internas.



Registrar y actualizar la información en el reporte interno de control de gastos corporativos. Ejecutar el cierre periódico de la tarjeta corporativa CLARA. Dar seguimiento a la recepción de XML y documentación fiscal pendiente relacionada con los gastos corporativos. Procesar en el ERP los pagos por concepto de reembolsos a fideicomisos y colaboradores, asegurando su correcta aplicación, autorización y ejecución conforme a las políticas y procedimientos establecidos. Cierre Contable Descarga mensual de XML en ERP. Conciliar la información de XML registrados en ERP durante el cierre mensual. Identificar provisiones correspondientes a XML pendientes de pago al cierre del periodo. Elaborar y dar seguimiento al reporte de complementos de pago para asegurar la correcta integración de la documentación fiscal. Administración y Mejora Continua Capturar órdenes de compra para áreas que no cuentan con acceso al sistema. Brindar apoyo en actividades administrativas del área de Contabilidad Tesoreria. Desarrollar automatizaciones utilizando herramientas de inteligencia artificial Claude para optimizar procesos, reducir tiempos administrativos y mejorar la eficiencia del área. Requisitos Educación Licenciatura en Administración. Experiencia 4 años de experiencia en procesos administrativos contables de facturación y pago a proveedores. Experiencia en la industria inmobiliaria. Conocimientos técnicos y herramientas Cuentas por pagar, contabilidad general y conciliaciones contables. Facturación electrónica CFDI y requisitos fiscales del SAT, incluyendo complementos de pago. Conocimiento y experiencia en ERP Oracle Netsuite Sinube, Intellisis, Contpaqi. Excel intermedio tablas dinámicas, fórmulas
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