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Analistas de cuentas por cobrar
Horario:
Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Zona de trabajo: Miguel Hidalgo CDMX
Funciones:
Revisar las solicitudes de facturación, refacturación o notas de crédito, asegurando que la información es la correcta (socio de negocios, método de pago, descripción del concepto, articulo, forma de pago, código de clasificación / SAP, tipo de documento, uso principal y fecha de contabilización), a fin de evitar invertir tiempo en procesos adicionales.
Elaborar facturación, complementos de pago, notas de crédito y timbrado de los documentos (seguimiento con el área de soporte a las incidencias que se presenten en el sistema SAP).
Emitir las refacturaciones y dar seguimiento con el cliente interno o externo a la aceptación de la cancelación del documento vía buzón tributario.
Registrar las facturas en los portales de los clientes cuando aplique y enviar facturas, notas de crédito, complementos de pago al cliente interno y/o externo, así como las facturas entre Inter compañías a CXP, seguimiento a incidencias que arrojen los portales de los clientes.
Identificar y registrar los ingresos en SAP mediante el archivo de bancos proporcionado por tesorería y antigüedad de saldos, enviar correo al cliente interno y/o externo de los ingresos no identificados, así como asegurarse que todos los ingresos estén registrados y emitir complemento de pago de los CFDI ́s con método de pago PPD, llevar el control de los ingresos no identificados de las empresas asignadas y dar seguimiento a la facturación.




Registro de socios de negocios en el sistema SAP en las empresas asignadas de acuerdo con el proceso establecido y la notificación del registro al solicitante. • Seguimiento puntual a la cobranza de los clientes a través de la antigüedad de saldos, tener el estatus actualizado de las fechas de cobro para el seguimiento oportuno de cada compañía asignada.
Seguimiento diario de la facturación y cobranza para la actualización de los papeles de trabajo de antigüedad de saldos y programación de facturación.
Cierre mensual de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario, realizar cruce de los CFDI ́s registrados en SAT vs lo registrado en SAP (Facturas, complementos de pago y NC)
Requisitos:
Licenciatura concluida en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Economía o carrera afín.
Conocimiento de contabilidad general y del proceso integral de cuentas por cobrar.
Dominio en la emisión y timbrado de los CFDI ́s versión 3.3 y 4.0. control de facturas, facturas anticipo, notas de crédito, complementos de pago, bajo las normativas fiscales vigentes, para la cobranza a los clientes.
Conocimiento de la normatividad fiscal aplicable, incluyendo requisitos de comprobantes fiscales, retenciones e impuestos conforme a la legislación vigente.
Manejo de procesos de conciliación de ERP vs CFDI SAT Manejo de procesos de cierre contable mensual y anual relacionados con cuentas por cobrar.
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