Su misión es diseñar, implementar supervisar y evaluar el sistema de control interno de la organización asegurando el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos, así como la correcta gestión de riesgos operativos. Responsabilidades

Auditoría de Salida (El "Check list" Operativo)

Conteo ciego: Realizar conteos físicos sin dejarse guiar solo por lo que dice el papel.

Inspección de embalaje: Revisar que las cajas o pallets estén sellados y sin daños físicos.

Control de sellos y candados: Supervisar la colocación de sellos de seguridad numerados en las puertas del transporte.

o Auditoría de Carga: Supervisar el proceso de carga en las unidades de transporte para evitar discrepancias.

o Registro de Salidas: Mantener un log o bitácora detallada de todo lo que abandona las instalaciones.

Documentación y Cumplimiento o Control de Documentación: Asegurar que toda salida cuente con las firmas de autorización y sellos correspondientes.

Archivo fotográfico: Tomar evidencia visual de cómo sale la carga y el estado de la unidad.

Control de horarios: Registrar la hora de entrada y salida de cada unidad para medir eficiencia.

Gestión de devoluciones: Auditar el reingreso de mercancía que no fue aceptada por el cliente.

Procesos y Prevención de Riesgos

Identificación de cuellos de botella: Reportar retrasos constantes en el área de carga.

Control de activos fijos: Vigilar que no salga equipo de la planta (herramientas, tarimas, equipo de cómputo) sin pase de salida. Cuando se trate de una herramienta por la cual no se tenga firmada una carta de asignación.

Auditorías a la inspección en caseta.

o Auditorías a la herramienta menor del área de mantenimiento.

o Realizar arqueos de caja chica e informar cualquier anomalía detectada.





o Asegurarse que las cortinas de los andenes se encuentren cerradas si no están en uso.

o Reportar condiciones y actos inseguros dentro de la planta, al momento de ser detectados.

o Controlar el inventario de equipos y refacciones.

o Auditoria de rutas foráneas.

Reporte y Mejora Continua

Reporte diario de incidencias: Entregar un resumen diario de errores detectados y corregidos antes de la salida a su jefe inmediato.

Actualización normativa: Estar al tanto de las leyes de transporte y seguridad de carga vigentes.

Auditoría de Inspección vehicular: Validar periódicamente el cumplimiento y la veracidad del check list de seguridad y mantenimiento realizado por los choferes, garantizando que las unidades se encuentren en condiciones óptimas.

Auditoría de documentación a choferes: Licencias, seguros y permisos.

Generales o Ejecutar y cumplir los procedimientos, políticas y lineamientos del Sistema Demizon.

o Participar en la toma física de inventarios cíclicos y totales.

o Participar en el proceso de descarga de todo tipo de materiales que ingresan a la planta.

o Reporte de Hallazgos: Notificar a su jefe inmediato cualquier anomalía, faltante o sobrante detectado durante la revisión tanto de entradas como de salidas.

o Apoyar en proyectos de mejoras en la planta.

Las responsabilidades antes mencionadas son enunciativas más no limitativas; el ocupante del puesto deberá realizar cualquier otra actividad inherente a su cargo o que le sea asignada por su superior inmediato para asegurar el cumplimiento de los objetivos de control interno o Identificar áreas de mejora y asegurar que se realicen auditorías internas periódicas. Requisitos

· Licenciatura en Administración, Contabilidad o carrera afín.

· Experiencia laboral comprobable (1 año) o dominio técnico demostrable.

📌 Control interno (Hermosillo)
🏢 DEMIZON
📍 Hermosillo