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Recabar facturas de los proveedores vía correo electrónico con su orden de compra correspondiente.
Recabar la documentación por parte de compras para el trámite de pago a proveedores.
Recabar los pagos a través del sistema en base a la programación establecida.
Entregar a la Jefatura de Contabilidad y de Presupuestos el expediente completo para la autorización de los pagos a proveedores.
Realizar con el Analista Contable (Tesorería) el proceso del pago al proveedor.
Analizar, revisar y validar el expediente de cada trámite de pago a proveedores
Verificar el proceso de pago mediante la orden de pago. - Verificar las facturas en portal de SAT.

Gestionar a la jefatura de contabilidad incidencias por trámite de pagos (proveedores-nominas).
Dar seguimiento, tener la custodia y llevar el control de facturas de proveedores recibidas.
Revisar y dar seguimiento en el sistema de nóminas vs cuentas por pagar.
Generar, actualizar y llevar a cabo de reporte de antigüedad de saldos de cuentas por pagar.
Conciliar saldo de cuentas contables entre módulo de cuentas por pagar y contabilidad.

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